Doelstelling en beleidskader
Doelstelling van het beheer en onderhoud is het functioneel en veilig houden van de gemeentelijke accommodaties.
De algemeen geldende wettelijke kaders als het Bouwbesluit en het Gebruiksbesluit alsmede diverse normen zijn leidend voor het beheer en onderhoud. Het gewenste onderhoudsniveau voor alle accommodaties is gesteld op redelijk (niveau 3).
De gemeente houdt toezicht op de onderwijshuisvesting en de staat van het onderhoud en monitort dit via een afgesproken conditiemeting.
De staat van onderhoud
De onderhoudstoestand bevindt zich op het vastgestelde niveau.
Wat gaan we ervoor doen?
Jaarlijks opstellen en uitvoeren van een uitvoeringsprogramma voor planmatig onderhoud aan alle accommodaties op grond van een meerjarig onderhoudsprogramma.
Risico's
Omschrijving | Kwantificering/Categorie | Beheersmaatregel |
|---|---|---|
Veiligheid elektrische installaties in de accommodaties. | Financieel: | Iedere vijf jaar worden alle installaties gekeurd en, indien nodig, hersteld. |
In oudere accommodaties kan asbest aanwezig zijn waardoor tijdelijke sluiting nodig kan zijn. | Financieel: | Bij het vermoeden van aanwezigheid asbest, zal conform wet- en regelgeving worden gehandeld. |
Achterblijvende huurinkomsten door financiële problemen bij huurders zoals o.a. stichtingen en verenigingen | Financieel: | Controle op financiële situatie stichtingen en verenigingen op basis van actuele jaarrekeningen. |
Financiële consequenties
Onderstaande bedragen voor de lasten met betrekking tot de accommodaties zijn inclusief de dotaties in de onderhoudsvoorzieningen. De jaarlijkse uitgaven uit de onderhoudsvoorzieningen zijn opgenomen in het overzicht van de voorzieningen. De lasten en baten zijn, op hoofdlijnen, als volgt in de begroting opgenomen:
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Producten | Rekening 2018 | Begroot VJN 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 |
Onderwijshuisvesting | 3.138 | 3.175 | 3.223 | 3.162 | 3.116 | 3.002 |
Gymnastiekaccommodaties | 228 | 178 | 203 | 207 | 205 | 209 |
Welzijnsaccommodaties | 257 | 224 | 208 | 209 | 208 | 208 |
Brandweerkazerne | 191 | 195 | 195 | 198 | 199 | 201 |
Kunst cultuuraccommodaties | 211 | 151 | 140 | 143 | 144 | 146 |
Sportgebouwen/Waterakkers | 423 | 396 | 383 | 385 | 367 | 369 |
Overige accommodaties | 95 | 233 | 69 | 70 | 70 | 71 |
Totaal Lasten | 4.543 | 4.551 | 4.423 | 4.373 | 4.310 | 4.207 |
Onderwijshuisvesting | -39 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Gymnastiekaccommodaties | -83 | -26 | -48 | -49 | -51 | -53 |
Welzijnsaccommodaties | -99 | -102 | -104 | -106 | -109 | -111 |
Brandweerkazerne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kunst cultuuraccommodaties | -118 | -63 | -62 | -63 | -64 | -65 |
Sportgebouwen/Waterakkers | -203 | -185 | -189 | -192 | -196 | -201 |
Overige accommodaties | -65 | -62 | -52 | -53 | -54 | -55 |
Totaal Baten | -607 | -446 | -462 | -471 | -482 | -492 |
Saldo | 3.936 | 4.106 | 3.961 | 3.902 | 3.828 | 3.714 |