Het totaal van de Meerjarenbegroting 2020-2023 op basis van de hiervoor beschreven inhoud van de programma's en paragrafen is als volgt weergegeven in het Programmaplan.
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Programma's | Rekening 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 |
Lasten | ||||||
Bestuurlijk domein | 8.513 | 8.331 | 8.328 | 8.609 | 8.792 | 8.729 |
Sociaal domein | 52.927 | 55.644 | 56.161 | 57.434 | 57.794 | 57.537 |
Fysiek domein | 18.479 | 21.341 | 18.719 | 16.865 | 17.234 | 17.555 |
Totaal | 79.919 | 85.316 | 83.208 | 82.908 | 83.820 | 83.821 |
Baten | ||||||
Bestuurlijk domein | -2.424 | -1.444 | -1.439 | -1.471 | -1.479 | -1.519 |
Sociaal domein | -15.147 | -14.583 | -14.499 | -14.892 | -15.190 | -15.197 |
Fysiek domein | -12.651 | -13.816 | -11.915 | -9.535 | -9.735 | -10.004 |
Totaal | -30.223 | -29.843 | -27.852 | -25.899 | -26.403 | -26.720 |
Totaal programma's | 49.696 | 55.473 | 55.356 | 57.009 | 57.416 | 57.100 |
Algemene dekkingsmiddelen | -60.009 | -62.722 | -66.121 | -67.497 | -69.071 | -70.257 |
Overhead | 12.457 | 12.802 | 13.075 | 13.145 | 13.308 | 13.625 |
Heffing Vennootschapsbelasting | 76 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Saldo voor bestemming reserves | 2.220 | 5.627 | 2.360 | 2.707 | 1.703 | 519 |
Toevoeging aan reserves | 1.978 | 3.785 | 377 | 672 | 800 | 1.055 |
Onttrekkingen aan reserves | -4.431 | -7.535 | -1.962 | -1.962 | -1.934 | -2.118 |
Saldo na bestemming reserves | -233 | 1.876 | 776 | 1.417 | 568 | -544 |
De Begroting 2020 sluit met een nadelig saldo van € 776.000 en geeft voor de komende jaren ook een negatief beeld. In 2023 is er zicht op een positief saldo.
In het overzicht van de financiële positie bij de Voorjaarsnota 2019 is een nadelig saldo voor 2020 aangegeven van € 1.581.000. De effecten die bij het opstellen van de Begroting 2020 tot dit verschil hebben geleid zijn als volgt :
Bedragen x € 1.000 | ||||
Onderwerp | Bedrag 2020 | Bedrag 2021 | Bedrag 2022 | Bedrag 2023 |
Saldo conform Voorjaarsnota | 1581 | 1912 | 855 | -245 |
Effecten Mei-circulaire | -1058 | -889 | -607 | -767 |
Raadsbesluit Inrichting Rekenkamer | 65 | 65 | 65 | 65 |
Bluswatervoorzieningen | 23 | 90 | 159 | 90 |
Correctie Heliomare | 78 | 62 | 38 | 39 |
Loonkosten | 16 | 12 | -36 | -27 |
Areaal ontwikkeling lokale heffingen | 22 | 22 | 22 | 22 |
Afvalinzameling (vanaf 2021 is de reserve nihil) | 0 | 57 | 51 | 10 |
WWB indexatie | 221 | |||
Overige verschillen | 49 | 86 | 20 | 48 |
Totaal verschillen | -805 | -495 | -288 | -299 |
Totaal saldo Begroting | 776 | 1.417 | 567 | -544 |
De mutaties zijn het gevolg van effecten uit de kadernota en externe ontwikkelingen, die bij het opmaken van de begroting zijn verwerkt.