De uitgangspunten waarop de ramingen in de Begroting 2020-2023 zijn gebaseerd zijn geformuleerd in de Kadernota 2020. Hieronder worden de belangrijkste uitgangspunten voor de begroting in het kort nogmaals weergegeven. Uitgangspunt is om naast de gegevens uit de Begroting van 2019-2022 alle structurele financiële effecten voortkomend uit de raadsbesluiten tot en met mei 2019 alsmede de Voorjaarsnota 2019 mee te nemen. Daarnaast liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag aan deze begroting.
Tabel: uitgangspunten
Omschrijving | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Inwoners en woonruimten: | |||||
Inwoners | 39.200 | 39.200 | 39.400 | 39.550 | 39.620 |
Woonruimten | 18.079 | 18.079 | 18.229 | 18.329 | 18.429 |
Financieel: | |||||
Prijsniveau (inflatie) | 1,50% | 1.50% | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
Rente-omslagpercentage | 1,50% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
Rente% kort geld (3-maands) | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 0,50% | 1,00% |
Rente% lang geld (10-jaars) | 1,00% | 1,50% | 1,50% | 2,00% | 2,25% |
Rente% beleggingen | 0,00% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 1,00% |
Rente% eigen financierings-middelen | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
Belastingen, tarieven en leges | 1,50% | 1,50% | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
Subsidies | 1,50% | 1,50% | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
Personeel en organisatie: | |||||
Loonkostenstijging | 3,00% | 2,75% | 2,25% | 2,25% | 2,25% |
Productieve norm-uren per formatieplaats per jaar | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 1.425 |
Risico's en weerstandsvermogen: | |||||
Zekerheidspercentage | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |