De formatie en de personele kosten zijn als volgt:
Tabel: Formatieplaatsen
Opmerkingen bij het overzicht:
- Onderdeel B&W is niet meer opgenomen in de tabel Formatieplaatsen.
- De formatie voor onderdeel Management en Control in 2018 en 2019 betreft de organisatie-onderdelen BMO en Concerncontrol. Met ingang van 2020 betreft dit het Managementteam, de teamleiders en Concerncontrol.
Formatie per organisatie-onderdeel | Werkelijk 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Griffie | 0,8 | 1,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Management en Control | 10,2 | 11,6 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
Sociaal domein | 68,3 | 74,3 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 |
Fysiek domein | 82,1 | 80,5 | 78,9 | 78,9 | 78,9 | 78,9 |
Bedrijfsvoering | 66,1 | 66,4 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 |
Totaal | 228 | 235 | 241 | 241 | 241 | 241 |
Tabel: Loonkosten per organisatie-onderdeel
Opmerkingen bij het overzicht:
- De loonkosten zijn voor 2020 aangepast met de uitkomsten uit het CAO-akkoord dat is afgesloten. Voor de volgende jaren is een indexatie toegepast van 2,25%.
- Onderdeel B&W is niet meer opgenomen in de tabel Loonkosten per organisatie-onderdeel.
- De loonkosten voor onderdeel Management en Control in 2018 en 2019 betreffen de organisatie-onderdelen BMO en Concerncontrol. Met ingang van 2020 betreft dit het Managementteam, de teamleiders en Concerncontrol.
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Totaal salarissen en sociale lasten | ||||||
Loonkosten per organisatie-onderdeel | Werkelijk 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 |
Griffie | 89 | 152 | 299 | 306 | 312 | 319 |
Management en Control | 1.020 | 1083 | 1.893 | 1.935 | 1.977 | 2.021 |
Sociaal domein | 4.954 | 5.519 | 5.319 | 5.436 | 5.556 | 5.678 |
Fysiek domein | 5.078 | 5.421 | 5.225 | 5.340 | 5.457 | 5.577 |
Bedrijfsvoering | 4.637 | 4.968 | 4.992 | 5.102 | 5.214 | 5.329 |
Totaal | 15.778 | 17.143 | 17.728 | 18.119 | 18.516 | 18.924 |
De loonkosten zijn als volgt in de begroting toegerekend aan de programma's en de overheadkosten.
Tabel: Loonkosten toegerekend aan de programma's
Bedragen x € 1.000 | |||||
Verdeling loonkosten en formatie programma's | Loonkosten Werkelijk 2018 | Formatie Begroot 2019 | Loonkosten Begroot 2019 | Formatie Begroot 2020 | Loonkosten Begroot 2020 |
Bestuurlijk domein | 2.252 | 33,4 | 2.417 | 30,0 | 2.347 |
Sociaal domein | 4.329 | 63,6 | 4.592 | 65,7 | 5.097 |
Fysiek domein | 3.074 | 51,2 | 3.272 | 52,3 | 3.464 |
Algemene dekkingsmiddelen | 244 | 4 | 262 | 4 | 276 |
Overhead | 5.879 | 82,6 | 6.600 | 89,0 | 6.544 |
Totaal | 15.778 | 235 | 17.143 | 241 | 17.728 |