Algemeen
De overhead wordt, conform de regelgeving, als apart onderdeel van het programmaplan in de begroting opgenomen. De overhead bestaat uit alle ondersteunende functies in de ambtelijke organisatie met bijbehorende budgetten. De gangbare definitie luidt als volgt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
Het management betreft alle leidinggevenden binnen de organisatie. Daarnaast is een aantal ondersteunende diensten met specifieke kosten. Onder de overige kosten vallen bijvoorbeeld verzekeringen, leasekosten etc.. Een onderverdeling van deze kosten is als volgt weer te geven.
Tabel: overhead
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Overhead | Rekening 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 |
Management | 1.085 | 1.306 | 1.559 | 1.594 | 1.630 | 1.667 |
HRM, juridische zaken en communicatie | 2.644 | 1.154 | 1.667 | 1.701 | 1.738 | 1.778 |
Automatisering | 1.778 | 1.860 | 1.813 | 1.870 | 1.937 | 2.060 |
Financiën en control | 1.460 | 1.567 | 1.867 | 1.890 | 1.936 | 1.975 |
Facilitaire zaken | 2.306 | 2.617 | 2.801 | 2.885 | 2.928 | 2.989 |
Huisvesting | 1.510 | 1.547 | 1.504 | 1.492 | 1.483 | 1.476 |
Overigen | 1.673 | 2.449 | 1.864 | 1.713 | 1.656 | 1.680 |
Totaal kosten Overhead | 12.456 | 12.500 | 13.075 | 13.145 | 13.308 | 13.625 |
Prestatie indicatoren
Nr. | Omschrijving | Realisatie | Prognose/streefwaarden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
1 | Formatie (fte per 1.000 inwoners) | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 5,9 |
2 | Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 5,9 |
3 | Apparaatkosten (€ per inwoner) | 597,0 | 597,0 | 587,0 | 587,0 | 621,0 | 641,0 | 650,0 |
4 | Overhead (percentage van totale lasten) | 11,3 | 11,3 | 12,5 | 12,5 | 13,2 | 13,2 | 13,4 |
5 | Externe inhuur (kosten als percentage van totale loonsom en totale kosten inhuur externen) | 9,8 | 9,8 | 4,2 | 4,2 | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
Toelichting
1 | Geen toelichting. |
2 | Geen toelichting. |
3 | Apparaatkosten zijn alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de ambtelijke organisatie. |
4 | Geen toelichting. |
5 | Geen toelichting. |
Bronnen
1 | Gemeente Heemskerk. |
2 | Gemeente Heemskerk. |
3 | Gemeente Heemskerk. |
4 | Gemeente Heemskerk. |
5 | Gemeente Heemskerk. |