Programma's | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
Bestuurlijk domein | |||||
Digitalisering dienstverlening | E | 100.000 | 100.000 | ||
Tablets Raad | E | 18.000 | |||
Totaal programma Bestuurlijk domein | 100.000 | 100.000 | 18.000 | 0 | |
Programma Sociaal domein | |||||
Programmaplan Onderwijs Huisvesting | M | 195.000 | |||
Openbaar spelen | E | 180.000 | |||
Vervanging speelvoorzieningen | E | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Totaal programma Sociaal domein | 245.000 | 50.000 | 230.000 | 50.000 | |
Programma Fysiek domein | |||||
Oosterweg verharding | M | 141.000 | |||
Vervanging riolering/50 jaar | E | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
Openbare ruimte wegen BR | M | 159.000 | 356.000 | 318.000 | 661.000 |
Openbare ruimte wegen | M | 840.500 | 745.000 | 920.000 | 501.500 |
Vervanging armaturen | E | 116.747 | 86.500 | 49.300 | 72.300 |
Openbare ruimte verlichting BR | M | 36.000 | 71.000 | 72.000 | 266.000 |
Openbare ruimte verlichting | M | 96.500 | 35.000 | 141.500 | 41.500 |
Openbare ruimte groen BR | M | 33.000 | 95.000 | 66.000 | 50.000 |
Openbare ruimte groen | M | 165.000 | 40.000 | 140.000 | |
Beregening sportpark ADO20 | M | 50.000 | |||
Vervanging beschoeiiing | E | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
Gemeentegronden | E | 13.321 | 13.321 | 13.321 | 13.321 |
Totaal programma Fysiek domein | 2.910.068 | 2.841.821 | 3.261.121 | 3.005.621 | |
Algemene dekkingsmiddelen/overhead | |||||
Componenten flexplekken | E | 145.000 | |||
Netwerkcomponenten | E | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Schijven | E | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Office 365 | E | 60.000 | |||
Metrocluster | E | 35.000 | 35.000 | ||
Servers | E | 46.000 | |||
Telefooncentrale | E | 250.000 | |||
AS-400 Netweaver | E | 221.000 | |||
Vervangen smart docs | E | 35.000 | |||
Vervangen smart docs dubbel | E | 35.000 | |||
Digikoppelingen (Enable-U) | E | 15.000 | |||
Vervangen melddesk | E | 30.000 | |||
Werkplekken organisatie (endpoints) | E | 175.000 | |||
Nieuwe beeldschermen | E | 120.000 | |||
Apparatuur Geo | E | 15.000 | 20.000 | ||
Business Intelligence | E | 75.000 | |||
Apparatuur Geo | E | 40.000 | |||
Mobiele telefoons en tablets | E | 330.000 | |||
ODA hypervisor voor Join /DMS | E | 33.000 | |||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen/overhead | 645.000 | 465.000 | 722.000 | 83.000 | |
Totaal Economisch nut (E) | 2.325.068 | 2.114.821 | 2.432.621 | 1.618.621 | |
Totaal Maatschappelijk nut (M) | 1.575.000 | 1.342.000 | 1.798.500 | 1.520.000 | |
Totaal investeringen | 3.900.068 | 3.456.821 | 4.231.121 | 3.138.621 |
