Per programmaonderdeel zijn prestatie-indicatoren opgenomen. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in de indicatoren die deel uitmaken van de verplichte basisset en de door de organisatie geformuleerde indicatoren. Informatie over de verplichte indicatoren is ontleend aan de website https://www.waarstaatjegemeente.nl. De door de organisatie geformuleerde indicatoren zijn toegespitst op de in de begroting opgenomen beleidsdoelstellingen en de lokale omstandigheden. Informatie met betrekking tot deze categorie indicatoren wordt onttrokken aan uitgevoerde onderzoeken, peilingen en uitvragen.
De opgenomen streefwaarden zijn indicaties waar de uiteindelijke werkelijke waarden van kunnen afwijken. Dat is inherent aan het cyclische systeem van planning en realisatie. In de begroting wordt getracht een inschatting te maken op basis van de op dat moment bekende data uit het verleden en een prognose van toekomstige ontwikkelingen en beleidsvoornemens.
Om het verloop en de ontwikkelingen in de indicatoren uit de verschillende documenten goed te kunnen volgen zijn de realisatiecijfers uit de Jaarrekeningen 2017 en 2018 overgenomen. Deze kunnen vanwege het tijdsverloop afwijken van de waarden zoals die op https://www.waarstaatjegemeente.nl staan. Op deze website staan de meest actuele waarden.
Motie Sturen op effecten en prestaties
Bij de behandeling van de Begroting 2019-2022 heeft de raad de motie Sturen op effecten en prestaties aangenomen. In deze motie roept de raad het college op om in nauwe samenwerking met een breed samengestelde werkgroep uit de raad de indicatoren zoals die in de Begroting 2019-2022 worden gebruikt te evalueren en te verbeteren. Dit met als uiteindelijke doel om in de begroting met aangepaste indicatoren te werken. Onder begeleiding van de griffie is de werkgroep gestart met evalueren van de in gebruik zijnde indicatoren. Hierbij is onderzocht welke indicatoren binnen het Sociaal domein op welke wijze kunnen worden aangepast naar voor de raad bruikbare effect-indicatoren.
Resultaat is dat er drie op outcome gerichte indicatoren per 2021 in de begroting worden toegevoegd. Deze indicatoren richten zich op het verkrijgen van inzicht in:
- Wat en in welke mate draagt ertoe bij dat Heemskerkse ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen.
- Wat en in welke mate draagt bij aan de algehele gezondheid van inwoners.
- Welke ondersteuning draagt bij eraan bij dat inwoners zich beter kunnen redden en in welke mate heeft die ondersteuning daaraan bijgedragen.
Deze aanpassingen zullen in de begroting vanaf 2021 doorgevoerd worden.