Programma 2 Sociaal domein

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)/de Buitenlanden

Webadres

www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl

Vestigingsplaats

Uitgeest

Verplichte deelname

Nee

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Deelnemende partijen

Provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Wethouder dhr. A.W.M. Schoorl

Behartigd openbaar belang

Het Recreatieschap zet zich in voor:

• Het verzekeren van een evenwichtige ontwikkeling van de recreatie en de watersport op en rondom het meer en aangrenzende gebieden.
• Het tot stand brengen, bewaren en onderhouden van het landschap in het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer en De Buitenlanden.

De doelstelling kan worden samengevat als “duurzaam in stand houden van natuur- en recreatiegebieden, gericht op oeverrecreatie en watersport, ten behoeve van bewoners uit de omliggende gemeenten en wijde regio”.
Vanaf 2008 is de gemeenschappelijke regeling RAUM uitgebreid met de nieuwe recreatiegebieden De Buitenlanden en De Omzoom, als onderdeel van het Strategisch Groenproject IJmond tot Zaanstad. Door het wegvallen van een deel van de rijksgelden ten behoeve van de ontwikkeling van dit gebied, vindt nu slechts een gedeeltelijke aanleg plaats. De nadruk ligt hierbij op recreatieve verbindingen (IJ-Z).

Visie op de verbonden partij

Bevordering van goede mogelijkheden voor het recreëren in de buitenruimte vanuit de omliggende woongebieden en met de daaraan verbonden leefbaarheid voor alle bewonersgroepen, voldoende voorzieningen voor dagrecreatie voor alle groepen van de bevolking, waaronder het gebruik van strand, duingebied, volkstuinen, het Alkmaarder- en Uitgeestermeer en De Buitenlanden.

Beleidsvoornemens 2020-2023

Het Recreatieschap draagt zorg voor het behoud van de openheid van het natuurhistorische karakter en de ontwikkeling van het gebied. Het RAUM wil zich meer profileren als watersporthart van de regio. De activiteiten en beleidsvoornemens van het RAUM liggen in het verlengde van de doelstelling met betrekking tot recreatie van de gemeente Heemskerk. De gemeente Heemskerk ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe wandel- en vaarroutes en fietsverbindingen tussen de recreatiegebieden.

Wijziging belang

Financiële gegevens

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat voor bestemming

Financiële bijdrage van de gemeente

Bron

Programmabegroting RAUM 2020
Programmabegroting BTL 2020

Toelichting financiële gegevens

Voor het RAUM en voor de BuitenlandenY-Z is door het Recreatieschap een aparte Programmabegroting 2020 opgesteld.
Hieronder volgt een specificatie van de bedragen zoals deze zijn opgenomen in de Begrotingen 2020 (Bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen
Algemene reserve RAUM € 45
Algemene reserve Y-Z € 778

Bestemmingsreserve nog te bepalen RAUM € 500
Beestemmingsreserve vervanging en vernieuwing Y-Z € 274

Vreemd vermogen
Voorziening groot onderhoud RAUM € 185
Voorziening groot onderhoud Y-Z € 173

Resultaat
RAUM € 34
Y-Z € 68

Welke financiële bijdrage levert de gemeente
RAUM € 33
Y-Z € 12

Ontwikkelingen RAUM

• Indexering 2020 is vastgesteld op 2,8%.
• Conform besluit AB 2016/6 wordt vanaf 2017 gedurende vijf jaar jaarlijks de participantenbijdrage opgehoogd met 2,5% om het tekort voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen ad € 270.000 terug te dringen.
• Korting tarieven Recreatie Noord-Holland (RNH): In de Programmabegroting 2020 is een korting van 2% op de tarieven van RNH verwerkt.
• Terughoudend met verstrekken aanvullende opdrachten waar in de begroting in 2019 geen rekening mee is gehouden.
• Verder implementeren maatregelen om de meerjarenraming groot onderhoud vervangingen in evenwicht te brengen met de beschikbare middelen door te bezuinigen en inkomsten te werven conform besluiten.

Ontwikkelingen Y-Z

• Indexering 2020 is vastgesteld op 2,8%.
• Korting tarieven Recreatie Noord-Holland (RNH): In de programmabegroting 2020 is een korting van 2% op de tarieven van RNH verwerkt.
• Verlaging provinciale bijdrage: De provincie heeft de afgelopen jaren het financiële gat (door de bezuinigingen van het Rijk) in de participantenbijdrage opgevangen. Op 4 juli 2018 heeft het Algemeen bestuur besloten akkoord te gaan met de wens van de provincie om haar participatiebijdrage voor het IJ-Z gebied per 1 januari 2019 te verlagen. In 2019 zal de bijdrage van de provincie van 75% naar 65% dalen en in 2020 naar 50,1%. Verspreid over twee jaar wordt de verlaagde provinciale bijdrage herverdeeld over de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Zaanstad. De laatste verlaging van 65% naar 50,1% is in participantenbijdrage voor 2020 verwerkt.

In 2018 en 2019 zijn er de nodige financiële wijzigingen doorgevoerd op basis van de nieuwe Bbv. Deze hebben invloed op het investeringsplan en de reserves van het schap.
Er zijn vier reserves: De Algemene reserve, de bestemmingsreserve Nog te bepalen, de Algemene reserve IJ-Z en de bestemmingsreserve Vervanging en Vernieuwing IJ-Z. Daarnaast is er voor de beide deelgebieden een voorziening groot onderhoud in het leven geroepen.

Algemene reserve (Raum)
Deze reserve wordt gebruikt om lopende uitgaven te dekken en kleine tegenslagen op te vangen. De geïnventariseerde risico's voor het schap zijn gekwantificeerd op € 460.000. Bij risico's groter dan de Algemene reserve dienen de participerende gemeenten in voorkomende gevallen garant te staan.

Bestemmingsreserve 'nog te bepalen' (Alkmaarder- en Uitgeestermeer)
Uit deze reserve wordt het eventuele positieve of negatieve resultaat, na afrekening van het jaar, toegevoegd respectievelijk onttrokken.
Voorziening groot onderhoud (Alkmaarder- en Uitgeestermeer en IJ tot Z). Voor beide schappen wordt een voorziening groot onderhoud ingesteld. Deze is gebaseerd op het vastgestelde actuele beheerplan waarin het onderhoudsniveau en de daarmee gemoeide kosten zijn opgenomen. Het huidige beheerplan is berekend op basis van het huidige beheerniveau (gemiddeld niveau B, zoals beschreven in CROW kwaliteitscatalogus 2016).

Algemene reserve Y-Z
In het AB van 26 november 2009 is besloten een Algemene reserve en bestemmingsreserve Vervanging en Vernieuwing IJ-Z te vormen. De Algemene reserve IJ-Z is gevormd om schommelingen in het exploitatiesaldo op te kunnen vangen.

Bestemmingsreserve Y-Z
De bestemmingsreserve Vervanging en Vernieuwing IJ-Z is gevormd ten behoeve van investeringen in vervanging en vernieuwing in de groengebieden die in beheer zijn bij het recreatieschap.
De weerstandscapaciteit heeft betrekking op de middelen en mogelijkheden waarover het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer beschikt om niet begrote kosten te dekken. De risico's die zich kunnen voordoen bij het RAUM zijn in 2018 opnieuw geïnventariseerd en gekwantificeerd. De uitwerking hiervan is als bijlage opgenomen in de Jaarrekening 2018. Vanaf 2016 dient volgens wijzigingen in de Bbv een aantal kengetallen te worden vermeld, zoals opgenomen in onderstaande tabel.
Door de beperkte gerealiseerde voorzieningen wordt de noodzakelijke hoogte van deze reserve met de financiële adviseurs van de deelnemers vastgesteld.

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen